第二部分 2024年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称”朝阳区文联)为区级群众团体机构，机构规格为正处级。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会。主要职责：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2024年底,协会共有会员1300余人。直属事业单位有朝阳书画院。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2024年度收、支总计1181.9万元，比上年增加27.49万元，增长2.38%。主要原因：市文联下拨专项资金。

 

（一）收入决算说明

 

2024年度本年收入合计1181.9万元，比上年增加27.49万元，增长2.38%。

 

1.财政拨款收入1161.9万元，占收入合计的98.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.9万元，占收入合计的98.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入20万元，占收入合计的1.69%。

 

 

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

 

2024年度本年支出合计1181.9万元，比上年增加27.49万元，增长2.38%，其中：基本支出424.08万元，占支出合计的35.88%；项目支出757.82万元，占支出合计的64.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2024年度财政拨款收、支总计1161.9万元，比上年增加12.49万元，增长1.09%。主要原因：为满足文化艺术发展，增加工作经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.9万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.13万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出1086.66万元，占本年财政拨款支出93.52%；社会保障和就业支出47.91万元，占本年财政拨款支出4.13%；卫生健康支出27.20万元，占本年财政拨款支出2.34%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.66万元，2024年度决算0.13万元，完成年初预算的19.70%。其中：

 

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.66万元，2024年度决算0.13万元，完成年初预算的19.70%。主要为开展培训。

 

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1073.87万元，2024年度决算1086.66万元，完成年初预算的101.19%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算1073.87万元，2024年度决算1086.66万元，完成年初预算的101.19%。主要用于艺术创作、主题展览、民族舞比赛等品牌文化活动、人员支出等。

 

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算46.25万元，2024年度决算47.91万元，完成年初预算的103.59%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算46.25万元，2024年度决算47.91万元，完成年初预算的103.59%。主要用于根据北京市统一政策发放实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算31.13万元，2024年度决算27.20万元，完成年初预算的87.38%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算31.13万元，2024年度决算27.20万元，完成年初预算的87.38%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

本年度无此项支出

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出424.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.75万元减少1.44万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

 

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.31万元，比2024年度年初预算数1.75万元减少1.44万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.31万元，主要原因：厉行节约，压减公车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2024年度机关运行经费支出合计34.4万元，比上年增加1.35万元，增加原因：维持机关正常运行。

 

三、政府采购支出情况

 

2024年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市朝阳区文学艺术界联合会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2024年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

2070101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 

    详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

 

详见附件4

三、项目支出绩效自评表

 

详见附件3

四、北京市对朝阳区文联转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

   详见附件5

附件1：2024-104-北京市朝阳区文学艺术界联合会决算公开表

附件2：部门整体朝阳区文联部门整体支出绩效评价报告

附件3：项目支出绩效自评表

附件4：重点项目支出绩效评价报告

附件5：市对区转移支付项目绩效评价报告